目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
贯彻执行自治区党委、政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，负责草拟全盟行政管理体制及机构改革方案，机构编制管理办法、规定；负责起草编委主任办公会议或编委全体会议纪要和有关文件；负责组织实施编委主任办公会议或全体会议的各项决定，并将实施情况向编委主任、副主任和主任办公会议或全体会议报告；负责全盟各级机关、事业单位机构编制日常管理工作；承办盟委、行署、盟编委交办的有关事宜。
二、机构设置及单位构成情况
锡盟编办设6个科室，2个中心：综合科、监督检查科、机关机构编制科、事业机构编制科、体制改革科、事业单位登记管理科和事业单位登记管理中心、机构编制电子政务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度预算收入373.37万元，其中财政拨款收入318.28万元，年初结转和结余55.09万元； 决算支出322.3万元，其中一般公共服务支出314.27万元，年末结转和结余11.23万元。
2018年度预算收入人员经费266.12万元, 决算支出人员经费226.13万元，人员经费支出较年初预算数减少原因是退休人员养老金移交社保局发放。公用经费年度预算收入47.57万元，决算支出公用经费41.23万元，公用经费支出较年初预算数减少，原因是压缩公用经费开支。年度预算收入专项经费59.68万元，决算支出专项经费51.58万元，专项经费支出较年初预算数减少，原因是调研和考察的会议、培训减少。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计333.53万元，其中：本年收入合计278.44万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余55.09万元；支出总计333.53万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余11.23万元。与2017年度相比，收入总计增加2.12万元，增长0.6%；支出总计增加2.12万元，增长0.6%。主要原因：一是人员工资福利支出较上年度增加；二是公用经费支出较上年度增加；三是项目经费支出较上年度减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计278.44万元，其中：财政拨款收入278.44万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计322.3万元，其中：基本支出270.71万元，占84%；项目支出51.58万元，占16%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计333.53万元，其中：年初结转和结余55.09万元；支出总计333.53万元，其中：年末结转和结余11.23万元。与2017年度相比，收入增加2.12万元，增长0.6%；支出增加2.12万元，增长0.6%。主要原因：一是在职人员工资福利支出较上年度增加，退休人员养老金较上年度支出减少；二是公用经费支出较上年度增加；三是项目经费支出较上年度减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计322.3万元，其中：基本支出270.71万元，占84%；项目支出51.58万元，占16%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出270.72万元，其中：人员经费226.13万元，主要包括：基本工资73.3万元，津贴补贴73.34万元，奖金4.1万元，基本医疗保险11.01万元，医疗补助1.82万元，其他社会保障缴费0.97万元，其他工资福利支出21.54万元，退休费23.98万元，住房公积金16.06万元，较上年增加1.17万元，主要原因是：人员工资福利支出较上年度增加；公用经费44.59万元，主要包括：办公费14.53万元，邮电费0.88万元，差旅费4.42万元，公务接待费0.19万元，培训费0.14万元，公务用车维护费3.41万元，其他交通费用12.10万元，福利费3.62万元，其他商品和服务支出2.05万元，较上年增加28.34万元，主要原因是：工作业务量大办公费增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.02万元，支出决算为3.6万元，完成预算的51.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算的52.5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的36.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务接待标准和次数减少；二是公务用车使用量减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占94.7%；公务接待费支出0.19万元，占5.3%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.41万元，用于公务用车日常维护保养、过路过桥费及燃油费等，车均运维费1.14万元，较上年减少0.33万元，主要原因是公务用车使用量减少，公务用车保有量为3辆，财政拨款开支的实际在用1台。
公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于因公接待开支。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出44.59万元，比2017年增加28.34万元，增长174.4%。主要原因是：工作业务量大办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元,比2017年增加1万元，主要原因是：办公用品及耗材等；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆，主要用于：用于单位下乡检查指导旗县工作;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．中文域名注册专项经费
重点围绕“.政务、.公益”中文域名申请并纳入国际顶级域名体系。推动网上名称的注册与应用。网上名称管理工作由最初的阶段性工作转变为机构编制管理机关的一项日常性管理工作。无论机构大小，人员多少，有无网站均应注册“.政务、.公益”中文域名。使中文域名与其实体机构一一对应，并将域名注册费解析费纳入财政统一支付的范畴。
2. 各类改革专项经费
落实党的十九大精神、按照自治区和盟委、行署的要求，全面深化改革，推进国家治理体系和治理能力的现代化；基层机构设置和权力配置有待完善，组织群众、服务群众能力需进一步提高。事业单位定位不准确、职能不清、效率不高等问题依然存在；机构和编制科学化、规范化、法定化相对滞后，机构编制管理方式有待改进；机关、群团统一社会信用代码证发放工作，事业单位法人监管“双随机、一公开”工作按要求顺利完成；规范执法机构，整合行政执法机构和职能，理顺行政执法体制，合理划分执法监管责任，加强配套改革，确保改革顺利进行。
2018年，我部门在绩效目标上按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标；在绩效跟踪上积极推进项目的绩效跟踪；在绩效结果应用上确定2018年部门决算中绩效管理信息的公开要求，积极开展本部门绩效管理信息公开。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王学峰 联系电话：0479-8273115