目  录

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会办公室（以下简称盟委编办）是盟委机构编制委员会的办事机构，承担盟委机构编制委员会日常工作，为正处级，列盟委机关工作序列，归口盟委组织部管理，加挂盟事业单位登记管理局牌子。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，落实盟委、盟委编委决策部署。

    2、统筹管理全盟机构编制工作。拟订机构编制管理政策、制度和办法等，并组织实施。

    3、统筹推进全盟机构改革工作，研究拟订机构改革方案，并组织实施。审核盟直党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。审核旗县市机构改革方案，并对苏木乡镇（街道）机构改革方案进行备案。配合推进行业管理体制改革。

    4、统筹推进全盟事业单位改革工作，研究拟订事业单位改革方案，并组织实施。按照权限，审核审批盟直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别（简称“五定”方案）等事宜。指导旗县市（区）事业单位改革。

    5、统筹盟直党政群机关职能职责调整，协调盟直部门之间职责分工和各级政府之间事权划分。

    6、负责管理全盟各级行政事业编制总额、处级领导职数总额和党政机构限额。

    7、负责盟直机关及事业单位日常机构编制管理事项。按照权限，管理旗县市（区）科级以上行政事业机构设置和领导职数核定等事宜。

    8、监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，严肃机构编制纪律。

    9、统筹指导全盟事业单位登记管理工作。负责盟直党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。

    10、负责机构编制信息化建设工作。负责全盟机构编制统计和实名制管理工作。负责全盟网上名称管理工作和网站开办审核挂标管理工作。

    11、履行盟委、行署安全生产责任规定的职责。

    12、完成盟委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟委编办部门预算包括：办机关本级预算和所属事业单位预算。

（一）盟委编办机构及人员基本情况

盟委编办本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家（非独立核算单位），公益二类事业单位0家。

盟委编办设6个科室，2个中心：综合科、机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督检查科、事业单位登记管理科，机构编制电子政务中心和事业单位法人登记管理中心。

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算392.78万元，比2019年预算增加100.28万元，增长34.28%，增加主要是由于人员经费增加（安置1名复转军人和引进人才2名）和增加1个项目经费（机构编制人员经费共享信息管理平台）。

支出预算392.78万元，比2019年预算增加100.28万元，增长34.28%，增加主要是由于人员经费增加（安置1名复转军人和引进人才2名）和增加1个项目经费（机构编制人员经费共享信息管理平台）。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入405.92万元，其中：一般公共预算拨款收入392.78万元，占比96.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转13.14万元，占比3.24%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出405.92万元，其中：基本支出317.68万元，占比78.26%；项目支出88.24万元，占比21.74%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“在职人员工资、机构运转、扶贫及包联社区、中文域名注册、各类改革专项和机构编制人员经费共享信息管理平台”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算405.92万元，包括：一般公共预算财政拨款392.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转13.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类359.96万元，比上年预算数增加110.04万元。增加主要是由于人员经费增加（安置1名复转军人和引进人才2名）和增加1个项目经费（机构编制人员经费共享信息管理平台）。主要用于“在职人员工资、机构运转、扶贫及包联社区、中文域名注册、各类改革专项和机构编制人员经费共享信息管理平台”等方面支出。

2、社会保障和就业类26.26万元，比上年预算数减少0.35万元。减少主要是虽然人员经费增加（安置1名复转军人和引进人才2名），但是缴费比例由20%下调至16%所致。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3、住房保障支出类19.7万元，比上年预算数增加3.73万元。增加主要是由于人员经费增加（安置1名复转军人和引进人才2名）。主要用于在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我办机关运行经费财政拨款预算32.26万元（不含“三公经费”），比上年度26.61万元（不含“三公经费”）增加了5.65万元，增加21.23%，主要原因是增加了资本性支出。其中办公费4万元、印刷费0.05万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、工会经费3.28万元、福利费4.1万元、其他交通费12.42万元、其他商品和服务支出2万元、一般设备购置费6.26万元，

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等，实际在用1辆。

三、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80.8万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王学峰        联系电话：0479-8273115