目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共锡盟委机构编制委员会办公室主要职责是：贯彻执行自治区党委、政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，负责草拟全盟行政管理体制及机构改革方案，机构编制管理办法、规定；负责起草编委主任办公会议或编委全体会议纪要和有关文件；负责组织实施编委主任办公会议或全体会议的各项决定，并将实施情况向编委主任、副主任和主任办公会议或全体会议报告；负责全盟各级机关、事业单位机构编制日常管理工作；承办盟委、盟编委交办的有关事宜。

二、机构设置

我办核定行政单位1个，财政补助事业单位2个，独立核算的行政单位1个，与上年度相比无变化。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2020年度收入总计450.04万元，其中：本年收入合计436.89万元，年初结转和结余13.15万元；支出总计346.28万元，其中：年末结转和结余103.76万元。

（二）收入支出预算执行情况。

（1）2020年度预算收入450.04万元，其中财政拨款收入436.79万元，其他收入0.1万元，年初结转和结余13.15万元； 决算支出346.28万元，其中一般公共服务支出346.28万元，年末结转和结余103.76万元。

2020年度预算收入人员经费279.21万元, 决算支出人员经费284.61万元，人员经费支出较年初预算数增加，原因为在职职工自然增资。

2020年度预算收入公用经费31.23万元，决算支出公用经费32.39万元，公用经费支出较年初预算数增加，原因是购置固定资产开支和扶贫、帮联社区支出增加。

2020年度预算收入专项经费82.34万元，决算支出专项经费29.28万元，专项经费支出较年初预算数减少，原因是，机构共享平台项目根据自治区党委编办统一安排未开工未结算；“AK工程”未结算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计450.04万元，其中：本年收入合计436.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.15万元；支出总计450.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余103.76万元。与2019年度相比，收入总计增加87.72万元，增长24.20%；支出总计增加87.72万元，增长24.20%。主要原因：一是人员自然增资；二是财政拨付“AK工程”款项；三是增加机构编制人员经费共享信息系统项目经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计436.89万元，其中：财政拨款收入436.79万元，占99.80%；其他收入0.10万元，占0.02%。（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计346.28万元，其中：基本支出317.00万元，占91.50%；项目支出29.28万元，占8.50%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计449.94万元，其中：年初结转和结余13.15万元；支出总计449.94万元，其中：年末结转和结余103.66万元。与2019年度相比，收入增加87.72万元，增长24.20%；支出增加87.72万元，增长24.20%。主要原因：一是人员自然增资；二是财政拨付“AK工程”款项；三是增加机构编制人员经费共享信息系统项目经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计346.28万元，其中：基本支出317.00万元，占91.50%；项目支出29.28万元，占8.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出317.00万元，其中：人员经费284.61万元，主要包括：基本工资89.14万元，津贴补贴127.45万元，奖金4.73万元，机关事业单位基本养老保险26.38万元，职工基本医疗保险14.34万元，医疗补助2.25万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金19.79万元，，较上年增加0.05万元，主要原因是：在职人员自然增资；公用经费32.39万元，主要包括：办公费4.61万元，手续费0.10万元，邮电费1.05万元，福利费7.43万元，公务接待费0.32万元，工会经费3.28万元，公务用车维护费3.07万元，其他交通费用13.07万元，资本性支出0.52万元，较上年减少1.92万元，主要原因是：进一步压缩公用经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.46万元，支出决算为3.39万元，完成预算的98.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.10万元，支出决算为3.07万元，完成预算的99.00%；公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0.32万元，完成预算的88.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是继续缩减“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占90.60%；公务接待费支出0.32万元，占9.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我部门无公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我部门无新增购车支出。公务用车运行维护费支出3.07万元，用于公务用车维修保养、保险费、燃油费和过路过桥费支出，车均运维费3.07万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.05万元，主要原因是继续缩减公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，财政拨款开支的实际在用1台。

公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待费0.32万元，接待3批次，共接待34人次。主要用于上级部门来人督导检查公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.05万元，主要原因是继续缩减公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金29.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

组织对“ 各类改革项目 ”、“ 中文域名注册项目 ”、“ 机构编制人员经费共享信息平台项目 ”、“ 扶贫攻坚人员补贴项目 ”4 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出29.28万元，政府性基金支出0.00万元。其中，“ 各类改革项目 ”、“ 中文域名注册项目 ”、“ 机构编制人员经费共享信息平台项目 ”、“ 扶贫攻坚人员补贴项目 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目符合国家政策，与实际需求高度相关，整体发挥的社会效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 各类改革项目 ”、“ 中文域名注册项目 ”、“ 机构编制人员经费共享信息平台项目 ”、“ 扶贫攻坚人员补贴项目 ”4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.各类改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为30.00万元，执行数为20.12万元，完成预算的67.07%。项目绩效目标完成情况：推进承担行政职能和生产经营类事业单位改革工作，加强和规范对公益类事业单位的管理.做好教育、文化、科研、卫生等行业体制改革与事业单位分类改革的衔接等工作。持续推进行政审批服务事项标准化建设规范行政审批行为，提高政府服务水平。加强对事业单位法人的事中事后监管，加大对事业单位的日常监管工作。科学配置党政部门及其内设机构权力，明确职责。下一步改进措施：进一步理顺职责关系，按照改革要求进行调整完善。把各部门各方面意见摸清楚，把机构设置存在的问题弄清楚，综合考虑各方面情况，科学制定改革方案。建立权责统一、权威高效的行政执法体制。积极探索整合政府部门内部、部门间相同或相近的执法职能，归并执法机构，减少执法部门，探索建立适应我盟经济社会发展要求的行政执法体制。

 

 

 

 

 

 

 

2.中文域名注册项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为5.8万元，执行数为7.27万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：开展好党政机关、事业单位和社会组织的网站开办审核、资格复核、网站标识使用和域名注册工作。域名覆盖率100%，实现中文域名注册全覆盖。

 

 

3.机构编制人员经费共享信息管理平台目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为45.00万元，执行数为0.33万元，完成预算的0.73%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，自治区四部门平台建设重新进行招投标，对机构编制人员经费共享信息管理平台提出了新的建设方向，现申请的专项经费不足，需要增加经费后，进行项目招投标，目前项目资金未使用。

 

 

 

4.扶贫人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加大项目资金投入，切实打好发展基础。结合嘎查实际，盟委编办、盟工信局持续加大项目扶持力度，通过发展集体经济、落实产业扶贫项目、改善公共基础设施等多种措施，为嘎查经济社会发展奠定了坚实的基础。下一步改进措施：继续推行领导干部“一对一”结对帮扶、选派干部驻村帮扶的工作机制，对帮扶嘎查的基本情况、经济发展现状、脱贫巩固期工作任务和扶贫开发规划等方面做到系统调研，明确脱贫巩固期定点帮扶工作思路、推进策略和工作重点，切实把盟委、行署部署要求落到实处。

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.各类改革专项支出20.12万元。具体工作为推进承担行政职能和生产经营类事业单位改革工作，加强和规范对公益类事业单位的管理.做好教育、文化、科研、卫生等行业体制改革与事业单位分类改革的衔接等工作。持续推进行政审批服务事项标准化建设规范行政审批行为，提高政府服务水平。加强对事业单位法人的事中事后监管，加大对事业单位的日常监管工作。科学配置党政部门及其内设机构权力，明确职责。进一步理顺职责关系，按照改革要求进行调整完善。把各部门各方面意见摸清楚，把机构设置存在的问题弄清楚，综合考虑各方面情况，科学制定改革方案。建立权责统一、权威高效的行政执法体制。积极探索整合政府部门内部、部门间相同或相近的执法职能，归并执法机构，减少执法部门，探索建立适应我盟经济社会发展要求的行政执法体制。

2．中文域名注册专项经费支出7.30万元。具体工作为重点围绕“.政务、.公益”中文域名申请并纳入国际顶级域名体系。推动网上名称的注册与应用。网上名称管理工作由最初的阶段性工作转变为机构编制管理机关的一项日常性管理工作。无论机构大小，人员多少，有无网站均应注册“.政务、.公益”中文域名。使中文域名与其实体机构一一对应，并将域名注册费解析费纳入财政统一支付的范畴。

3．机构编制信息管理共享平台专项经费支出0.33万元。按照自治区党委编办统一要求，该项目2020年度未开工实施。

4.扶贫攻坚人员补贴专项经费支出1.54万元。 盟委编办、盟工信局持续加大项目扶持力度，通过发展集体经济、落实产业扶贫项目、改善公共基础设施等多种措施，为嘎查经济社会发展奠定了坚实的基础。其中，投入10万元实施嘎查牧民饮用水工程，为嘎查4个浩特31户通了自来水；争取50万元项目扶持资金，建设标准化种公羊基地1处，引进纯种苏尼特种公羊130只；筹措工程款33.6万元（帮扶部门投入10.6万元，扶贫项目资金21万元，帮扶户自筹2万元），为4户帮扶户分别新建了50平方米的住房和80平方米的棚圈；筹措3万元帮扶资金，为嘎查购置了远程教育、办公桌椅等设备，帮助嘎查建起了党员活动阵地和文化活动中心；总投资100万元，为嘎查2个浩特实施智慧牧业试点项目，完成智能饮水、羊群定位、智能药浴、智能投料等模块的搭建并投入运行；为嘎查协调落实少数民族发展资金项目（流动畜群项目）15万元，从本嘎查购置基础母畜120只，投放于15户贫困户，每户增加收入7000余元，实现一笔资金、两头撬动、三方受益；协调落实嘎查固定资产投资项目，帮助嘎查购置一套264平方米的商用房，总投资62万元（项目资金56万元，嘎查自筹6万元），增加租赁收入2.5万元，拓展了嘎查集体经济增收渠道。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出32.39万元，比2019年减少1.92万元，降低5.60%。主要原因是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少2.91万元，降低100.00%，主要原因是：我部门无政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我部门无政府购买服务。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.25万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于下乡调研等公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王学峰    联系电话：0479-8273115

第五部分 决算公开表

详见公开附件。