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 中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算公开报告

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会办公室(以下简称盟委编办)是盟委机构编制委员会的办事机构,承担盟委机构编制委员会日常工作,为正处级,列盟委机关工作序列,归口盟委组织部管理,加挂盟事业单位登记管理局牌子。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,落实盟委、盟委编委决策部署。

    2、统筹管理全盟机构编制工作。拟订机构编制管理政策、制度和办法等,并组织实施。

    3、统筹推进全盟机构改革工作,研究拟订机构改革方案,并组织实施。审核盟直党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定(简称“三定”规定)。审核旗县市机构改革方案,并对苏木乡镇(街道)机构改革方案进行备案。配合推进行业管理体制改革。

    4、统筹推进全盟事业单位改革工作,研究拟订事业单位改革方案,并组织实施。按照权限,审核审批盟直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别(简称“五定”方案)等事宜。指导旗县市(区)事业单位改革。

    5、统筹盟直党政群机关职能职责调整,协调盟直部门之间职责分工和各级政府之间事权划分。

    6、负责管理全盟各级行政事业编制总额、处级领导职数总额和党政机构限额。

    7、负责盟直机关及事业单位日常机构编制管理事项。按照权限,管理旗县市(区)副科级以上行政事业机构设置和领导职数核定等事宜

    8、监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况,严肃机构编制纪律。

    9、统筹指导全盟事业单位登记管理工作。负责盟直党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。

    10、负责机构编制信息化建设工作。负责全盟机构编制统计和实名制管理工作。负责全盟网上名称管理工作和网站开办审核挂标管理工作。

    11、履行盟委、行署安全生产责任规定的职责。

    12、完成盟委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,盟委编办部门预算包括:办机关本级预算和所属事业单位预算。

(一)盟委编办机构及人员基本情况

盟委编办本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为2家(非独立核算单位),公益二类事业单位0家。

盟委编办6个科室,2个中心:综合科、机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督检查科、事业单位登记管理科,机构编制电子政务中心和事业单位法人登记管理中心。

盟委编办行政编制16名,工勤2名,事业编制7名。实有行政编制人员10名,工勤2名,事业编制人员5名。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算292.5万元,比2018年预算减少25.78万元,下降8.81%,减少主要是由于退休人员工资移交社保发放。

支出预算292.5万元,比2018年预算减少25.78万元,增下降8.81%,减少主要是由于退休人员工资移交社保发放。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入303.73万元,其中:一般公共预算拨款收入292.5万元,占比96.30%;上年结转11.23万元,占比3.70%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出303.73万元,其中:基本支出267.63万元,占比88.11%;项目支出36.10万元,占比11.89%

主要用于“在职人员工资、机构运转、扶贫及包联社区、中文域名注册、各类改革专项”等方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算303.73万元,包括:一般公共预算财政拨款292.5万元,上年结转11.23万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类292.5万元,比上年预算数减少25.78  万元。减少主要是由于退休人员工资移交社保发放.主要用于“在职人员工资、机构运转、扶贫及包联社区、中文域名注册、各类改革专项”等方面支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我办机关运行经费财政拨款预算16.35万元,比上年减少10.81万元,下降66.12%。主要原因是上年度结余资金减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算28.00万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王学峰        联系电话:0479-8273115

 



锡林郭勒盟机构编制委员会办公室2018年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行自治区党委、政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,负责草拟全盟行政管理体制及机构改革方案,机构编制管理办法、规定;负责起草编委主任办公会议或编委全体会议纪要和有关文件;负责组织实施编委主任办公会议或全体会议的各项决定,并将实施情况向编委主任、副主任和主任办公会议或全体会议报告;负责全盟各级机关、事业单位机构编制日常管理工作;承办盟委、行署、盟编委交办的有关事宜。   

二、部门预算单位构成

    锡盟编办设6个科室,2个中心:综合科、监督检查科、机关机构编制科、事业机构编制科、体制改革科、事业单位登记管理科和事业单位法人登记管理中心、机构编制电子政务中心。行政编制16名、工勤2名、事业编制7名。


第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算318.28万元,比2017年预算减少2.05万元,减少0.64%,减少主要原因是2018年专项资金安排比上年缩减了40%

支出预算318.28万元,比2017年预算减少2.05万元,减少0.64%,减少主要原因是压缩了专项经费支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入373.37万元,其中:一般公共预算拨款收入   318.28万元,占比85%;上年度结转55.09万元,占比15%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出373.37万元,其中:基本支出313.69万元,占比84%;项目支出59.68万元,占比16%。主要用于“人员工资、机构运转、中文域名注册、各类改革专项”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算373.37万元,包括:一般公共预算财政拨款318.28万元,上年结转55.09万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类318.28万元,比上年预算数减少2.05万元。主要用于“人员工资、机构运转、中文域名注册、各类改革专项”等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款


第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,盟编办机关运行经费财政拨款预算收入27.16万元,比上年财政拨款预算收入减少0.25万元,。

二、政府采购预算情况说明

无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1辆,无单位价值100万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。盟编制办2018年专项经费预算收入25万元,其中盟直单位中文域名注册费8万元,各类改革专项经费17万元,主要用于各类改革的工作业务指导、考察学习差旅费和会议费支出。


第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

财政拨款“三公”经费支出预算3.67万元,比上年减少3.35万元,下降47.72%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2、公务接待费0.18万元,比上年预算数减少0.34万元,下降65.38%。减少原因主要是由于减少公务接待次数。

3、公务用车购置及运行维护费3.49万元,比上年预算减少3.01万元,下降46.31 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.49万元,比上年预算减少3.01万元,下降46.31%。减少原因主要是由于减少公务用车使用量。

 

名词解释:“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。